财税计算！在线急求！最好简单解释咋做的，学的不好要考试了！

来源：未知作者：yyzntdcaiwu 发布时间：2023-12-06 02:10 手机端

1、进口环节增值税=（价款+关税+消费税）*增值税适用税率=（40000+8000+2000）*17%=8500元

2、收购废旧物资作原料，取得普通发票，价款5000元。取得普通发票，不得抵扣进项税额。

3、销售产品一批，开出增值税专用发票，价款50000元；该批货物由企业车队运送给购货企业，向购货企业收取运费3000元，并开了普通发票。

向购货企业收取运费3000元，属于价外费用，应当并于产品销售征收增值税

销项税额=（50000+3000）*17%=9010

4、处理使用1年的设备一套，原价10万元，销售价12万元。

根据国税函（2009）90号文件规定：一般纳税人销售自己使用过的物品和旧货，适用按简易办法依4%征收率减半征收增值税政策的，按下列公式确定销售额和应纳税额：

销售额=含税销售额/（1+4%）

应纳税额=销售额×4%/2

应纳增值税=120000/（1+4%）×4%/2=2307.69元

5、将自产的产品用于对外投资，市场售价20000元，成本16000元。

自产的产品用于对外投资应当视同销售处理

销项税额=20000*17%=3400

3月份应纳增值税=8500+（9010+3400-8500）+2307.69=14714.69元

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